稽核室106學年度例行性工作規畫

106.08.15

    一、八月

1. 依據「協同稽核人員遴聘要點」，函請一級單位推薦協同稽核人員名單。
2. 完成上學年度上學期稽核追蹤報告。

    二、九月

1. 修訂「內部控制委員會設置要點」，提送行政會議審議。
2. 修訂「內部控制制度實施辦法」，提送校務會議及董事會審議。
3.  (開學前)召集各單位內控窗口人員，檢視現行各自單位內控文件，繳交作業風險自行評估表，實施風險管理之自我檢核和作業文件新增/修正/廢止。
4. 依據協同稽核人員遴聘要點，彙整各單位推薦協同稽核人員名單，提請校長遴選。

    三、十月

1. 舉辦內部稽核教育訓練課程。
2. 提送本學年度上學期稽核計畫(例行性稽核)。

    四、十一~十二月

1. 執行學年度上學期稽核計畫。
2. 追蹤上學年度各單位稽核計畫改善情況，提送內部控制委員會。

    五、一月

1. 召開稽核事後會議。
2. 完成學年度上學期稽核報告。

    六、二月

1. 完成上學年度下學期稽核追蹤報告。

    七、  三月

1. 提送本學年度下學期稽核計畫(例行性、財務事項和教育部獎補助款專案稽核)。

     八、四~五月

1. 執行年度稽核計畫暨財務事項和教育部獎補助款專案稽核。

    九 、六月

1. 召開稽核事後會議。
2. 追蹤學年度各單位稽核計畫改善情況，提送內部控制委員會。

    十、七月

完成學年度下學期稽核報告。