稽核室105學年度例行性工作規畫

105.08.22

八月

1. 依據「內部控制委員會設置要點」，完成委員、執行秘書、幹事聘函作業。
2. 依據「協同稽核人員遴聘要點」，函請一級單位推薦協同稽核人員名單。

九月

1. 透過各單位內控窗口人員，轉知各處室自行評估現行單位內控文件作業風險等級，實施風險管理之自我檢核和作業文件新增/修正/廢止提審作業。
2. 彙整各單位推薦協同稽核人員名單，提請校長遴選聘任。

十月

1. 舉辦年度第一場內控內稽教育訓練課程
2. 提送本學年度上學期稽核計畫
   (例行性稽核、財務事項和教育部獎補助款期中專案稽核)

十一 ~ 十二月

1. 執行上學期稽核計畫
2. 追蹤上學年度各單位稽核計畫改善情況

一月

1. 召開年度第一次內控委員會

二月

1. 完成學年度上學期稽核報告
2. 完成上學年度下學期稽核追蹤報告

三月

1. 各處室實施風險管理之自我檢核和作業文件新增/修正/廢止提審作業。
2. 提送本學年度下學期稽核計畫 (例行性稽核和教育部獎補助款年度專案稽核)
3. 舉辦年度第二場內控內稽教育訓練課程

四~五月

1. 執行年度下學期稽核計畫 (例行性稽核和教育部獎補助款年度專案稽核)

六月

1. 召開年度第二次內控委員會

七月

1. 完成學年度上學期稽核追蹤報告
2. 完成學年度下學期稽核報告