稽核室106學年度例行性工作規畫

106.08.15

   一、八月

  1. 依據「協同稽核人員遴聘要點」,函請一級單位推薦協同稽核人員名單。
  2. 完成上學年度上學期稽核追蹤報告。

   二 、九月

  1. 修訂「內部控制委員會設置要點」,提送行政會議審議。
  2. 修訂「內部控制制度實施辦法」,提送校務會議及董事會審議。
  3.  (開學前)召集各單位內控窗口人員,檢視現行各自單位內控文件,繳交作業風險自行評估表,實施風險管理之自我檢核和作業文件新增/修正/廢止。
  4. 依據協同稽核人員遴聘要點,彙整各單位推薦協同稽核人員名單,提請校長遴選。

   三、十月

  1. 舉辦內部稽核教育訓練課程。
  2. 提送本學年度上學期稽核計畫(例行性稽核)。  

   四、十~十二月

  1. 執行學年度上學期稽核計畫。
  2. 追蹤上學年度各單位稽核計畫改善情況,提送內部控制委員會。

   五、一月

  1. 召開稽核事後會議。
  2. 完成學年度上學期稽核報告。

    六、二月

  1. 完成上學年度下學期稽核追蹤報告。

    七、三月

  1. 提送本學年度下學期稽核計畫(例行性、財務事項和教育部獎補助款專案稽核)

    八、~五月

  1. 執行年度稽核計畫暨財務事項和教育部獎補助款專案稽核。

    九、六月

  1. 召開稽核事後會議。
  2. 追蹤學年度各單位稽核計畫改善情況,提送內部控制委員會。    

    十、七

  1. 完成學年度下學期稽核報告